Добрый вечер! Подскажите ,пожалуйста, надо ли заполнять дополнительный лист книги-продаж при восстановлении НДС с авансового платежа? Авансовый счет-фактура прошел в 3-ем квартале. Заполняю в налогоплательщик ЮЛ.
Comments
Добрый день,
Цитата: Подскажите ,пожалуйста, надо ли заполнять дополнительный лист книги-продаж при восстановлении НДС с авансового платежа? Авансовый счет-фактура прошел в 3-ем квартале.
В 3-ем квартале оплатили за товар,но его не успели отгрузить и поставщик выставил нам счет-фактуру на предоплату 28,09,2018г. Мы ее провели в книге-покупок по статусу 02. В октябре поступил товар и счет-фактура к нему. Теперь надо восстановить НДС по книге-продаж с авансового платежа, и провести в книге покупок счет-фактуру от 10.10.2018г. Так как я бухгалтер "небольшой"-запуталась!Да история та же. Теперь я не знаю,нужен ли дополнительный лист или просто отразить в книге продаж?
Цитата: В 3-ем квартале оплатили за товар,но его не успели отгрузить и поставщик выставил нам счет-фактуру на предоплату 28,09,2018г. Мы ее провели в книге-покупок по статусу 02. В октябре поступил товар и счет-фактура к нему. Теперь надо восстановить НДС по книге-продаж с авансового платежа, и провести в книге покупок счет-фактуру от 10.10.2018г. Так как я бухгалтер "небольшой"-запуталась!
Нет, вам не надо создавать доп. лист к книге продаж. Просто с/ф на аванс, который Вы получили от 28.09.18 регистрируете в книге продаж в 4 кв.18, а счет-фактуру на реализацию (вашу покупку) регистрируете, как обычно в книге покупок в 4 кв. 18 ( Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137)
Доп. лист создается, когда прошлый период корректируется, вы же ничего не корректируете
Спасибо большое за ответ!!!
Добрый день! Меланья, напоминаю, что на нашем форуме запрещено клонировать вопросы. Вы нарушили это правило. В следующий раз, если что-то останется для Вас непонятным, не создавайте новую тему с таким же вопросом, а продолжайте обсуждение в своей созданной ранее теме. Иначе мы будем вынуждены ограничить Вам доступ на форум.